Accede al facturador desde Gestión > Ventas >Facturas de venta.
Al hacer clic, aparecerá el listado con todas las facturas que tengas generadas o vacío si es la primera vez.

❗ El importe de los suplidos no se refleja en la base imponible.

​
​

💡 Los productos y suplidos se pueden reordenar fácilmente arrastrándolos mediante el selector (⋮⋮).

✖️ Restricción importante: No es posible crear una factura que contenga únicamente suplidos. La Agencia tributaria no reconoce como factura válida un documento que solo contenga suplidos. Sí admite facturas donde se reflejen suplidos junto a honorarios.

Las siguientes configuraciones están disponibles en el panel lateral derecho mientras editas tu factura:

ℹ️ El sistema calculará automáticamente los totales según unidades, precios, impuestos y descuentos.

Según el reglamento de facturación, la fecha de emisión tiene que ser posterior a la fecha de emisión de la última factura pero anterior a la fecha actual (ambas incluidas).

Es por esto que solo se pueden emitir facturas si la fecha de emisión se encuentra dentro de este período.

No obstante, sí que es posible guardar borradores con fecha futura, pero al intentar emitirlos, si el sistema detecta que la fecha de emisión es errónea, obliga a cambiar la fecha en el editor de facturas.
​

La función de importación de facturas desde Excel permite crear múltiples facturas de forma rápida y eficiente, ahorrando tiempo en la gestión de tu facturación.

Puedes importar tus facturas de dos formas:

Para que la importación sea exitosa, tu archivo Excel debe incluir obligatoriamente:

ℹ️ Kabilio valida toda la información del Excel antes de crear las facturas. Si detecta algún error, no se podrá continuar con el proceso de importación hasta que corrijas el archivo y lo vuelvas a importar.

Validaciones de formato:

Validaciones de contenido:

ℹ️ Si recibes errores de validación, revisa tu archivo Excel, corrige los datos indicados y vuelve a realizar la importación.

Kabilio respeta el número de factura que introduzcas en cada línea, incluso si la serie no está parametrizada en tu configuración. Esto te da flexibilidad, pero también implica una responsabilidad importante: debes revisar que no se rompe la correlación numérica de tus facturas para cumplir con la normativa fiscal.

Si alguna línea del Excel no tiene número de factura, Kabilio le asignará automáticamente el siguiente número disponible de la serie configurada por defecto en tu configuración.

💡 Recomendación: Es preferible no introducir números de factura y dejar que Kabilio los asigne automáticamente. Así garantizas la correlación correcta y el cumplimiento normativo.

Si introduces un NIF que no existe en tu base de datos de Kabilio, el sistema creará automáticamente la ficha del cliente.

ℹ️ Posteriormente podrás completar los datos adicionales del cliente desde su ficha.

Kabilio crea las facturas automáticamente en formato borrador, agrupando las líneas del Excel que comparten: mismo número de factura (si lo tienen), mismo NIF de cliente y misma fecha de emisión.

Por ejemplo, si tu Excel tiene estas líneas:

Kabilio creará 2 borradores de factura:

💡El total de tu factura puede diferir en céntimos.
​
Te explicamos por qué el total de una factura puede diferir en céntimos:
​

Cuando calculas el IVA de un producto, el resultado puede tener más de dos decimales. Por ejemplo, si un producto cuesta 129,50€ y aplicas un 21% de IVA, el resultado exacto es 27,1950€.

Es necesario redondear estos importes a dos decimales. La forma en que se hace este redondeo puede causar las pequeñas diferencias que puedes notar en el total de la factura.

Existen dos métodos válidos para redondear el IVA en las facturas:

1. Redondeo por línea
​

Se calcula y redondea el IVA de cada producto por separado, y luego se suman todos los importes redondeados.

Ejemplo:

2. Redondeo por totales

Se suman primero todas las bases, y luego se calcula y redondea el IVA sobre el total.

Ejemplo:

Kabilio utiliza el redondeo por totales.

Con este método es posible que notes una diferencia de 1 o 2 céntimos entre:

​
ℹ️ Estas diferencias son completamente normales se producen por la forma en que se realizan los redondeos y son habituales en los programas de facturación. Tanto el redondeo por líneas como el redondeo por totales son métodos correctos y aceptados por Hacienda.

Si has emitido una factura con algún error, lo recomendado por el reglamento de facturación es crear una factura rectificativa.

En Kabilio, las rectificativas se generan siempre por diferencias (aunque existen otros tipos de rectificativas, aún no están disponibles en la plataforma).

Se utiliza cuando la factura original no se anula, pero necesita un ajuste parcial (por ejemplo, en el importe, el IVA o algún otro dato). Esta factura suma o resta al total de la factura original, sin sustituirla.

Se tendrá que informar la factura original que rectifica, la fecha de emisión de la misma y el motivo de la rectificación.

Se pueden crear rectificativas desde dos formas distintas:

Desde cero, pulsando el botón junto a Nueva factura y escogiendo la opción + Nueva factura rectificativa.
​

Desde una factura existente (pulsando sobre cualquier documento desde el botón + Crear rectificativa).
​

​
ℹ️ En este caso, el sistema autocompletará los campos con los datos de la factura original y pondrá los valores de los productos a la inversa, para que solo se tenga que ajustar lo necesario.

💡 Las opciones de Guardar/Finalizar son las mismas que las de una factura ordinaria.

La funcionalidad de importación de facturas desde Excel también permite generar facturas rectificativas.
​

Para simplificar el proceso, Kabilio identifica automáticamente este tipo de documentos durante la importación. Si el sistema detecta que el importe total de una factura es negativo, la factura se marcará automáticamente como rectificativa, sin necesidad de realizar ninguna configuración adicional.

En la tabla de Facturas de venta, las facturas pueden presentar distintos estados según el momento del proceso en el que se encuentren.
​
​Los estados que pueden tener son los siguientes:

En la vista de facturas puedes ver los totales por estado, filtrar los resultados mediante todos los campos disponibles en la parte superior de la table (vencimiento, total, tipo de IVA etc) y personalizar las columnas de la tabla que necesitas ver para encontrar las facturas más fácilmente.

Así, además de crear facturas directamente con Kabilio, podrás controlar mejor los vencimientos y los cobros de las mismas.
​

Pulsando sobre cualquier factura del listado puedes ver las opciones disponibles. Estas dependen del estado en el que se encuentre la factura.

Facturas en borrador ofrecen todas las opciones de edición:

Facturas emitidas están protegidas por normativa. No se pueden editar ni eliminar, pero puedes:

❗La anulación de facturas emitidas está únicamente disponible para las empresas que operan en modalidad No Verifactu.
Una vez anulada, la factura quedará marcada con la marca de agua "Anulada", el número de factura quedará reservado sin poder ser reasignado y el estado cambiará a "Anulada"

Una vez emitidas, las facturas aparecen automáticamente en la vista de Contabilidad de tu asesor/a como "Pre-validadas", pendientes de validación y contabilización por su parte.
​
ℹ️ El estado de contabilización solo será visible desde Contabilidad, no pudiendo consultarse desde la sección Gestión.

Podemos ver el estado del envío a Verifactu en el panel lateral de información, pulsando sobre la factura o en una columna en la tabla si así lo configuramos.
​
​

En relación con Verifactu, una factura puede encontrarse en los siguientes estados:

Una vez importadas las facturas como borradores, puedes gestionarlas de forma masiva. Al seleccionar varios borradores, se mostrarán las siguientes opciones:
​

Finalizar borradores masivamente
​

Revisa los borradores creados y, cuando todo esté correcto, podrás finalizar varios a la vez. Al hacerlo, las facturas se registran oficialmente y, si tienes Verifactu activado en la configuración de tu empresa, se enviarán automáticamente a Verifactu.

Eliminar borradores masivamente
​

Si detectas errores o necesitas realizar cambios importantes, puedes eliminar varios borradores a la vez y repetir el proceso de importación con el archivo Excel corregido.

ℹ️ El envío de facturas por correo, requiere tener configurada la sección de Emails.
​
​

Para enviar la factura por email, solamente tienes que hacer clic en el botón Enviar que verás en la esquina superior derecha del documento.

​

​

Antes de enviar la factura, puedes configurar las siguientes opciones:

El correo incluye automáticamente:

💡 Podrás identificar fácilmente el estado de cada envío con iconos en el listado de facturas:

​Envío de la factura a Hacienda

Siempre que la la empresa se encuentre conectada a Verifactu, cada factura se envía automáticamente a la Agencia Tributaria en el momento de su emisión y, una vez aceptada, se añadirá el QR a la factura automáticamente.

Recomendamos que guardes las facturas como borrador antes de pulsar Finalizar y emitirlas, para poder revisar la información y así prevenir y evitar errores.

En el panel lateral derecho de configuración de la factura, se incluye una pestaña específica de Verifactu, con los campos adicionales que requiere la normativa.

Estos se completan automáticamente por Kabilio, aunque siempre pueden editarse:

Según el reglamento Verifactu la fecha del registro de facturación debe coincidir con la fecha de emisión de la factura.

Es por esto que solo se pueden emitir facturas con fecha de emisión igual a la fecha actual.

No obstante, sí que es posible guardar borradores con fecha futura, pero al intentar emitirlos, si el sistema detecta que la fecha de emisión no es la fecha actual, obliga a revisar y corregir la fecha en el editor antes de emitirlas.

Esta opción solo está disponible si Verifactu está activado. En caso que no lo esté, se deberá que generar una factura rectificativa.

Las facturas solo se pueden anular si toda la factura está mal o no debería haberse emitido siempre que no aplique otro procedimiento previsto (como una rectificativa).
​

⚠️ Estos casos deben ser excepcionales.
​
​

Puedes anular tu factura, pulsando sobre ella en el menú de acción ubicado en la esquina superior derecha (⋮) escogiendo la opción Anular.
​
​

​

Una vez anulada:

​

❗ La acción de anular no es reversible, no se puede “desanular” una factura.